Vous souhaitez annuler le lettrage d'une facture pour corriger une mauvaise allocation, par exemple.
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Etape 1: Recherchez la facture lettrée. L'état de ce client est "Payé".
Etape 2: Ouvrez l'application Comptabilité, choisissez l'onglet "Tableau de bord", cliquez sur les 3 points et sélectionnez l'option "Relevés".
Etape 3: Sélectionnez l'extrait de compte contenant la facture mal lettrée.
Etape 4: Appuyez sur le bouton "Annuler le lettrage". Il n'y a pas de bouton pour sauvegarder.
Etape 5: La facture n'est plus lettrée.
