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Diederik De Lange

La facturation électronique est obligatoire en Belgique à partir de 2026. Pour assurer son bon déroulement, le réseau Peppol a été conçu. Ce standard sera implémenté non seulement dans votre environnement Connect-ERP, mais aussi dans celui de vos fournisseurs et clients professionnels.

Le réseau Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine) est un réseau international qui aide les entreprises et les organismes gouvernementaux à échanger en toute sécurité des documents électroniques tels que des factures et des commandes.

Dans Connect-ERP, cette fonctionnalité est disponible depuis la version 25.1. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les release notes.

  • Dans une première phase, nous envoyons une notification par e-mail avec 2 pièces jointes : un PDF et un XML
  • La deuxième phase, l'envoi de factures via le réseau PEPPOL, peut être activée sur simple demande au moment qui vous convient le mieux (voir portail). Pour pouvoir activer PEPPOL, vous devez être enregistré sur le réseau PEPPOL et nous avons besoin de votre identifiant PEPPOL validé (votre numéro de TVA sans le préfixe BE).


Comment utiliser cette fonctionnalité dans Connect-ERP ?

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Diederik De Lange
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Paramètres 

1. Assurez-vous que les applications "Peppol" et "ConnectERP Cash Discount" sont installées. Pour envoyer des factures via le réseau Peppol, suivez les étapes ci-dessous. Pour recevoir une facture, vos paramètres doivent simplement être correctement configurés comme décrit ; vous recevrez une facture en PDF et XML et vous pouvez choisir vous-même comment vous souhaitez la traiter. 

2. Vous enregistrer sur le réseau PEPPOL Setting App -> Comptabilité -> Facturation électronique PEPPOL Enregistrez-vous ici, recevez les données nécessaires et cliquez sur "confirmation d'enregistrement"

Réception correcte des factures fournisseurs

3. Dans l'app paramètres -> EDI -> UBL Import
Import des lignes de facture : 
Oui : L'importation intégrale de la facture XML reçue, y compris les lignes de facture Non : une facture brouillon est créée avec uniquement les méta-informations, les lignes de facture sont générées à l'aide de la fonction d'auto-complétion.

Lorsque vous recevez une facture via XML, vous pouvez l'enregistrer localement puis la télécharger dans l'application de comptabilité. 

Après l'importation, une ou plusieurs factures fournisseurs en état brouillon sont prêtes à être vérifiées et comptabilisées. Envoi correct des factures clients. Ensuite, vous pouvez vérifier et comptabiliser les factures brouillons. 

Envoi correct des factures clients

4. Vérifier si vous avez également coché PEPPOL ici dans l'application des paramètres -> Comptabilité :

5. Ajouter l'identifiant PEPPOL pour chaque destinataire sur la fiche de contact

Lorsque vous sélectionnez des factures et choisissez 'Send & Print', les factures sont envoyées aux destinataires respectifs via une notification par email avec un PDF et un XML en pièce jointe ET, si un contact possède un identifiant PEPPOL valide, directement via le réseau PEPPOL. 

Cela fonctionne donc de manière totalement transparente : à part les modifications dans les Paramètres, vous n'avez rien à changer dans vos opérations quotidiennes !

Informations supplémentaires

Plus d'informations disponibles sur le site de documentation Odoo, dans la Formation Upgrade v17 FR via la vidéo ou la présentation ci-dessous. 


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